Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0159/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 475,64 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 963,91 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 479,28 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 670,53 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 263,55 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 221,26 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 057,50 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 453,28 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 293,18 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 441,23 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 141,12 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 159,36 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 187,83 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 196,06 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 399,42 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 415,37 € | 29.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 330,88 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 621,62 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 395,01 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 145,15 € | 04.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 372,80 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 115,21 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 315,00 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 275,97 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 340,73 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 122,43 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 015,22 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 58,92 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 160,82 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 691,03 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra |