Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0211/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 239,81 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 246,05 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | Deratizácia objektu Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 110,06 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/18 | Deratizačné služby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 209,42 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 142,87 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 461,13 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 351,19 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 126,42 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 670,68 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 279,86 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 114,77 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 46,37 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 88,21 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 205,84 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | Nádoby na vajíčka, tácka na vajíčka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Technica Horeca Czechia s.r.o. | 05646677 | 117,17 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/18 | Toaletný papier, čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 105,37 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 384,41 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 892,74 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 78,96 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 244,68 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 423,99 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 19,80 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 442,88 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 718,47 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 122,79 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 88,80 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 424,37 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 415,70 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/17 | Parapetná doska, polica, kôš, haluškár | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 478,80 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 19,49 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra |