Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0201/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 301,88 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/18 | Zneškodnenie biologického odpadu 11/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 95,04 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | Oprava čerpadla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 736,08 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 557,77 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 469,41 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 612,44 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/17 | Oprava kotla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 600,00 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 282,68 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 42,96 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/19 | Hranolkovač, kockovač | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 541,03 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 182,95 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/17 | Oprava myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 605,52 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 233,86 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 428,25 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 517,90 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 311,96 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/17 | Toaletný papier, papierové rolky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 48,49 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 177,62 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 324,48 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 388,46 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/18 | Oplachovací prostriedok do umývačky riadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 115,20 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 333,54 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 114,25 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 318,98 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/19 | Deratizácia prevádzky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/18 | Oprava technologických zariadení - kotol, umývačka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 220,56 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 222,03 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 928,56 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 280,86 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 117,47 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |