Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0195/18 | Rozvody, prípojky ku konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 632,52 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 50,27 € | 16.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 375,10 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/22 | Vypracovanie prevádzkového poriadku a HACCP | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 500,00 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 357,65 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 119,04 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 363,32 € | 16.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 168,88 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/22 | Pracovná obuv a oblečenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OL-MED s.r.o. | 45404267 | 172,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 196,06 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 164,76 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 20,42 € | 16.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 108,15 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 496,66 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/19 | Čistiaci, dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 154,77 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 277,39 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 56,10 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 422,42 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/22 | Príslušenstvo k mäsovému mlynčeku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 625,20 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 764,19 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 632,85 € | 23.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 189,68 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | Vybavenie lekárničky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 99,83 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/22 | Plátkovač, krájač rezancov a kociek, strúhač | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 752,40 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 458,66 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 165,69 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 373,05 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 983,60 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | Gastronádoby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 475,92 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 456,68 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra |