Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0189/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 319,93 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 103,22 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 420,44 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/22 | Tácky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 226,08 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/19 | Obrusy, utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TEXICOP s.r.o. | 36821101 | 521,04 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 429,19 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 64,85 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 413,30 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 132,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 238,85 € | 02.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 192,46 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 244,93 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 578,75 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | Pracovná obuv | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 66,39 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/19 | Zneškodnenie biologického odpadu 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 103,86 € | 30.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 408,80 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 266,32 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 70,68 € | 27.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 367,01 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 232,48 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 392,99 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 145,40 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 133,41 € | 30.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/22 | Stôl, skrinka, pojazdný regál, batéria so sprchou | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 552,40 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 197,38 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | Lexanová striežka nad dvere | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gutta ČR - Praha spol. s r.o. | 25771001 | 421,02 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 213,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 599,64 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 208,44 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/19 | Montáž náraďovne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Maritom s.c. | 99999 | 70,00 € | 27.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra |