Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0183/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 317,82 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 79,60 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 249,18 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 589,62 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 298,08 € | 27.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 645,56 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 196,52 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 368,82 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | Ochranné pomôcky, oblečenie, obuv | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 362,11 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 218,56 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/18 | Oprava a skúška váh | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oprava vah-Lub.Filipovic | 35031298 | 99,00 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 278,32 € | 31.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 332,95 € | 25.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 60,60 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 412,60 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 414,50 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/17 | Dezinsekcia, deratizácia, dezinfekcia ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 80,80 € | 31.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 601,74 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | Hygienický papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 378,85 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 497,73 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 300,44 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 127,10 € | 27.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 178,58 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 316,66 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 602,86 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/18 | Plechy a rošt do konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 274,20 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 352,84 € | 27.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | Taniere, vidličky, nože | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 555,44 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 278,33 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/19 | Teplomery do ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ADM s.r.o. | 31561560 | 254,48 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra |