Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0177/18 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 67,92 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 122,04 € | 25.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 154,30 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 305,04 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 384,33 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 349,02 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 512,50 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 169,35 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 251,27 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 370,95 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 507,83 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 359,31 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 156,18 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 211,02 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 397,60 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 30,90 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/17 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 66,48 € | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 1 204,95 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 301,25 € | 03.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 130,84 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 524,02 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 149,40 € | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 233,86 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 480,89 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 237,60 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 240,76 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 582,14 € | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 569,91 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EL-TRAS spol. s.r.o | 00314282 | 120,36 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/19 | Betonáž plochy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 649,96 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra |