Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0171/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 396,80 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 891,92 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 269,02 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | Deratizácia priestorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 170,32 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 73,79 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 57,80 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 697,97 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 822,75 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 486,68 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 27,72 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 166,51 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 179,40 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 916,03 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 536,92 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 550,25 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 119,25 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | Čistiace prostriedky do myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 450,96 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 719,31 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 210,72 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 369,92 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 112,25 € | 18.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 236,16 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 597,03 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 721,14 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 335,83 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 233,24 € | 18.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 544,63 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 719,48 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 219,25 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |