Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0085/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 232,26 € | 18.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 422,58 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 271,26 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 202,90 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 159,78 € | 13.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 144,96 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 73,80 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 602,96 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 254,40 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 294,10 € | 09.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | Vysprávka stien, maľovanie, nátrer sokla v Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Marek Pridený | 40029077 | 916,20 € | 24.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 496,66 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 305,04 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 266,04 € | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 621,62 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 641,02 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 579,96 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0038/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 385,38 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 29,80 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 280,50 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 572,58 € | 16.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 254,60 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0100/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 388,44 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 246,60 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 203,28 € | 27.03.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | Maľovanie v priestoroch ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Štefan Ješko | 34074235 | 450,00 € | 15.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | Maliarske a natieračské práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Štefan Ješko | 34074235 | 440,00 € | 30.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Krovinorez, nôž na trávu, nilon, olej | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 388,61 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Motorová kosačka MTD 53 SPKV HW Advance, olej | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 417,96 € | 29.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Servis a oprava kosačky, krovinorezu a píly | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 190,35 € | 20.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra |