Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/21 | On-line katalóg školskej knižnice, zálohovanie dát, tech. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 77,00 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | Katalóg knižnice - on line podpora 2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 77,00 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | Technická podpora 2022 - školská knižnica | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 77,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Country Saloon s.r.o. | 50579673 | 180,00 € | 21.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | Oprava hlavného uzáveru plynu v učebni chémie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 640,80 € | 07.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/19 | Čistenie kanalizačnej šachty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 117,05 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Čistenie odpadových šácht a vyspravenie dna | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 600,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Servis mobilných toaliet 4-6/2019 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 640,00 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Servis mobilných toaliet 7-8/2019 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 320,00 € | 17.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | Servis mobilných toaliet 9-10/2019 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 320,00 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | Čistenie a vývoz kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 401,58 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Stojan s dezinfekčným dávkovačom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | L FABRICA, s.r.o. | 50595831 | 297,60 € | 27.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | Prídavný monitor Legrand - kancelária | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Július Izsák | 44672055 | 852,96 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | Protipožiarne dvere | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 516,80 € | 29.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Protipožiarne dvere | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 516,80 € | 30.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Servis okien, montáž zamykateľných laniek | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Servis okien a dverí - Stanislav Barič | 40084914 | 4 993,77 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Servis a oprava plastových okien | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Servis okien a dverí - Stanislav Barič | 40084914 | 773,01 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Lyžiarsky výcvik inštruktora | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SPORTxLysa s.r.o. | 52705153 | 121,50 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Školenie pedagógov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mgr. Michaela Bubelíniová PhD | 1044907094 | 400,00 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/17 | Mobilné schodisko 3,7 m | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 964,80 € | 11.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Ochranné štíty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | FLOP Plast s.r.o. | 51436701 | 108,00 € | 29.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Norbert Kollár | 51616726 | 100,00 € | 17.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Vypracovanie rozpočtu - Oprava sociálnych zariadení a učební | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | NKProjekt s.r.o. | 55607721 | 150,00 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/17 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 64,88 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 90,58 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 96,00 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Tlačivá k maturitám | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 63,80 € | 28.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 55,50 € | 29.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 55,69 € | 29.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Tlačivá - vysvedčenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 110,40 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra |