Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/19 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 83,98 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 87,48 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | Tlačivá - vysvedčenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 122,82 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 72,60 € | 31.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 134,34 € | 13.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 86,04 € | 14.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | Vysvedčenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEVT,a.s. | 31331131 | 145,26 € | 08.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Tlačivá - vysvedčenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 106,30 € | 18.05.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | Tlačivá - maturitná skúška | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 225,61 € | 16.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 9,95 € | 31.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Tlačivá - maturitná skúška | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 44,41 € | 24.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 102,48 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | Tlačivá - vysvedčenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 157,80 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Kancelársky papier, obálky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 166,32 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | Tekuté mydlo a dávkovače | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 195,34 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/18 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 149,40 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | Podložky pod stoličky, gélová podložka, podložky pod nohy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 356,88 € | 21.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Ochranná podložka pod stoličku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 29,52 € | 06.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Poplatok - internetová doména, poplatok web server | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pap Stefan - SOFTNET | 35263491 | 176,40 € | 29.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Poplatok - internetová doména, poplatok web server | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pap Stefan - SOFTNET | 35263491 | 176,40 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Preambula, znak SR | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 126,75 € | 29.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Preambula, znak SR | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 126,75 € | 29.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/17 | Hliníková montážna plošina | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | 261,60 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | Výroba SWG - drevené krúžky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Pecka SWG - SHOP | 34702326 | 26,10 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | Pripojenie do distribučnej sústavy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 377,46 € | 23.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Elektrina vyúčtovanie 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 794,69 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Elektrina Športová 1-3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,68 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 12/2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 818,29 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Vyúčtovanie elektriny 2016 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 109,60 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | Vyúčtovanie elektriny 11/2016 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 818,84 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra |