Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3641

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0058/19 Dodávka a montáž strešných okenných roliet Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Erik Máthé - EM-Style 34406727 1 320,00 € 28.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSJ/0039/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 583,02 € 03.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0024/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 847,09 € 02.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0017/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 386,79 € 26.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0007/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 495,79 € 17.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0005/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 439,37 € 16.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0051/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 286,97 € 22.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0079/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 393,89 € 28.04.2017 18.05.2017 Faktúra
DFSJ/0099/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 434,39 € 26.05.2017 01.06.2017 Faktúra
DFSJ/0129/17 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 487,40 € 28.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFSJ/0130/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 267,15 € 28.08.2017 06.09.2017 Faktúra
DFSJ/0154/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 122,43 € 28.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0155/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 372,80 € 28.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0171/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 891,92 € 20.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DFSJ/0206/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 384,41 € 27.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFSJ/0072/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 495,42 € 13.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFSJ/0019/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 394,87 € 30.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0020/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 86,13 € 30.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0032/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 471,88 € 15.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFSJ/0053/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 637,44 € 15.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFSJ/0141/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 626,55 € 18.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0159/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 182,64 € 12.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSJ/0173/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 524,02 € 26.10.2018 31.10.2018 Faktúra
DFSJ/0191/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 632,85 € 23.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0205/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 78,96 € 05.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFSJ/0017/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 607,91 € 31.01.2019 14.02.2019 Faktúra
DFSJ/0025/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 360,35 € 11.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFSJ/0030/19 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 357,28 € 18.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFSJ/0038/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 606,35 € 04.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DFSJ/0066/19 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 487,53 € 17.04.2019 24.04.2019 Faktúra