Faktúry
Počet záznamov: 3641
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0095/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 600,91 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0128/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 727,97 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 709,13 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0166/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 721,14 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0178/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 602,86 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/20 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 362,92 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 535,59 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 364,84 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 910,82 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 715,44 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/21 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 738,79 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/22 | Potraviny Šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 807,01 € | 17.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 818,55 € | 16.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 617,31 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 247,11 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 707,20 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0216/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 958,95 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 423,99 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 718,47 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0173/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 1 204,95 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 604,12 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 971,35 € | 24.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0053/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 987,84 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0105/20 | Čiarovanie ihrísk - volejbal, basketbal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SportAcademy s.r.o. | 44070438 | 576,00 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/20 | Učebné pomôcky do TV | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SportAcademy s.r.o. | 44070438 | 1 702,00 € | 30.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | Stavebné práce - oprava kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 1 014,50 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/17 | Oprava fakturovaných údajov 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -759,25 € | 07.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | Plyn Lichnerova 2/2017 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 317,17 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/17 | Plyn Športová 3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 506,00 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | Plyn Lichnerova 3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 124,00 € | 03.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |