Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0038/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 385,38 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 29,80 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 82,44 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Florek Trade s.r.o. | 54306825 | 7 800,00 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 786,31 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 887,63 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 52,54 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 885,69 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 211,46 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 280,50 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 253,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | Obedy za žiakov - štátna dotácia 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 551,20 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | Servisné služby IT 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | Elektrina Športová 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | Plyn Lichnerova 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | Plyn Športová 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 598,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | Plyn Lichnerova 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 89,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | Elektrina Lichnerova 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gymnázium Antona Bernoláka | 00160326 | 750,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 367,82 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Členský poplatok SANET | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | Výkon zodpovednej osoby 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 80,74 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | Seminár PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 96,00 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | Vodné, stočné Športová 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 402,99 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 88,72 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 310,10 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 374,59 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 390,80 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 108,75 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra |