Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0183/19 | Montáž náraďovne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Maritom s.c. | 99999 | 70,00 € | 27.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | Náraďovňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Maritom s.c. | 99999 | 1 100,00 € | 27.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | Florbalové hokejky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Necy s.r.o. | 58632 | 317,70 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Vypracovanie rozpočtu - Oprava sociálnych zariadení a učební | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | NKProjekt s.r.o. | 55607721 | 150,00 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/23 | Stavebné práce - oprava kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Agáta Vajasová | 54995582 | 1 014,50 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | Školenie školskej psychologičky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR | 54818419 | 120,00 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Školenie - Krízová intervencia na školách | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.-IOR | 54818419 | 120,00 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Občerstvenie - spoločenské posedenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Catering Domi s.r.o. | 54799481 | 535,50 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Florek Trade s.r.o. | 54306825 | 7 800,00 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/23 | Poistenie počítačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UNIQA pojisťovňa, a.s. | 53812948 | 111,64 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | Poistenie majetku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UNIQA pojisťovňa, a.s. | 53812948 | 111,65 € | 27.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | Lyžičky, vidličky, nože, naberačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 368,62 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | Taniere, vidličky, nože | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 555,44 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Školenie Office 365 a MS Teams | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 120,00 € | 06.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | Školenie - Kyberšikana | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 480,00 € | 14.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Projekt rekonštrukcie betónovej plochy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GALIKaec s.r.o. | 53524608 | 75,00 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Tlakové a ručné čistenie kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 350,00 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | Tlakové čistenie kanalizácie, servisné práce, montáž spätnej klapky - Slávia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 285,00 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Tlakové čistenie kanalizácie - Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 420,00 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Čistenie kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 120,00 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | Opravy v priestoroch budovy GAB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 41 148,95 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | Maliarske práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 2 975,64 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Podlahárske práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 10 920,00 € | 15.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Oprava vestibulu a vchodových dvier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 31 199,00 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/24 | Vysávač Karcher WD 6 s príslušenstvom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 233,30 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/21 | Vstupenky film Antigona | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 525,00 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | Materiálno - spotrebné normy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 158,99 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Vypracovanie rozpočtu pre stavebné práce v priestoroch objektu školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Jaroslav Eisner | 52939171 | 265,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | Učebnice AJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 1 750,00 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Oprava podlahy v kuchyni - brúsenie, penetrácia, epoxidový náter | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 2 700,00 € | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra |