Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/17 | Zateplenie budovy školy - stavebné konštrukcie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PS STAVBY, s.r.o. | 35873612 | 189 364,39 € | 27.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Zateplenie budovy školy, výmena strešných okien - čiastková platba | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PS STAVBY, s.r.o. | 35873612 | 186 589,84 € | 26.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Rekonšrukcia a modernizácia osvetlenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 91 922,36 € | 27.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | Opravy v priestoroch budovy GAB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 41 148,95 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Oprava vestibulu a vchodových dvier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 31 199,00 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | Tablety PC ASUS - konvertibilné zariadenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 29 700,00 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Oplotenie športového areálu Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 29 112,08 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | Výstavba cykloprístrešku so stojamni - CLIMECO GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bimission s.r.o. | 50141929 | 28 000,00 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | Notebooky 25 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 21 630,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Športový umelý trávnik | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Maro s.r.o. | 36407020 | 18 252,48 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Výmena radiátorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 17 360,28 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | Počítače a monitory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 17 030,40 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Dotykové interaktívne monitory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 100Mega Slovakia s.r.o. | 44273231 | 15 051,12 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Oprava strechy a strešných okien | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Business Funding Solutions, s. r. o. | 45926174 | 15 000,00 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Dodávka a montáž vzduchotechniky v školskej jedálni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 11 928,60 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 11 010,84 € | 22.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Podlahárske práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 10 920,00 € | 15.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Výroba a osadenie protipožiarnych vchodových dverí | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOPLAST, spol. s r.o. | 31594808 | 9 086,40 € | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Plyn Lichnerova 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8 967,00 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Plyn Lichnerova 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8 967,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Plyn Lichnerova 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8 967,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Plyn Lichnerova 1-2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8 967,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Sanačná omietka - zemné práce vonkajšie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEKOSTAV spol. s r.o. | 31447325 | 8 834,02 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | Konvektomat Retigo orange Visio 1011i s príslušenstvom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 8 748,00 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Gastro lísky a poplatok za doručenie, odplata | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 586,11 € | 06.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Gastro lístky, poplatok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 122,68 € | 01.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | Konventomat s príslušenstvom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 8 000,00 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Dodanie a inštalácia materiálu do ekoučebne - CLIMECO GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 42 Gardens s.r.o. | 52025381 | 8 000,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Florek Trade s.r.o. | 54306825 | 7 800,00 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/22 | Lyžiarsky kurz - pobyt | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Miroslav Florek | 43421164 | 7 500,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |