Faktúry
Počet záznamov: 11523
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0665/23 | oprava chladiaceho boxu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | dn klima, s.r.o. | 50431579 | 2 804,40 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/18 | jedálenské stoly | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKRATO s.r.o. | 50358642 | 2 747,50 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/21 | služby kuchára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LE & TO, s.r.o. | 50337815 | 768,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/21 | upratovacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LE & TO, s.r.o. | 50337815 | 259,20 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | potraviny na prax žiakov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LE & TO, s.r.o. | 50337815 | 372,60 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/22 | kuchárske služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LE & TO, s.r.o. | 50337815 | 230,40 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/22 | catering na 100.výročie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LE & TO, s.r.o. | 50337815 | 1 165,50 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/16 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EDOS-SMART | 50288334 | 54,00 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | likvidácia chemikálií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALMI-EKO, s.r.o. | 50282409 | 3 096,18 € | 20.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/17 | lokal.úniku vody | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 500,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/16 | prenájom bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Riháková Alexandra-Bus Travel | 50156675 | 705,00 € | 06.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/21 | kalendáre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELUMI STUDIO, s.r.o. | 50123556 | 336,60 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/23 | Kalendáre A4 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELUMI STUDIO, s.r.o. | 50123556 | 548,00 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | exkurzia Osvienčim | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADRIA TRAVEL s.r.o | 50108638 | 1 680,00 € | 07.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | časopis Dobrá škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 34,70 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | oceľ. tyče | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | 393,92 € | 13.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/22 | staveb.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | 202,50 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | NPK hnojivo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LEGUSEM pt, a.s. | 50041592 | 252,00 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | germicídne lampy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 299,90 € | 30.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/19 | GORAL WINE FEST 2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavské vinohrady, o.z. | 50011405 | 40,00 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0233/23 | dokončenie výcviku VOVP skupiny B | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALPHA STAR s.r.o. | 48287733 | 2 500,00 € | 29.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | autoškola T | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALPHA STAR s.r.o. | 48287733 | 4 050,00 € | 26.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0112/21 | materiál na výrobu mydiel | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 113,05 € | 29.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | mydlová hmota+krabičky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 101,47 € | 14.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | výroba mydiel-materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 127,29 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/21 | vône na mydlá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 40,78 € | 18.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | mat. na výrobu mydiel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 141,26 € | 09.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | krabičky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 34,08 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | krabičky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 63,60 € | 18.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/22 | mydlová hmota, krabičky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 98,40 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra |