Faktúry
Počet záznamov: 11445
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/24 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 105,66 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0180/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 191,27 € | 24.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 306,72 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 404,64 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 198,24 € | 10.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 398,40 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 219,48 € | 26.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 190,08 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0410/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 283,39 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 136,32 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 727,44 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 640,07 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 223,69 € | 12.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 684,71 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 471,74 € | 24.04.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0690/23 | obklad, rezivo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | REZIVO - OBCHOD TT, s.r.o. | 44012748 | 1 295,99 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/23 | rolety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 180,50 € | 05.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | Rolety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 110,29 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | Vzdelávací program pre zamestnancov školy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Garnet Peers, s.r.o. (SK) | 36410144 | 2 500,00 € | 16.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0327/20 | zámok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mercateo Slovakia s.r.o. | 47243015 | 4,49 € | 17.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/23 | dobropis k fa č.20230021 za uzatváračku na košíky na sekt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PEDAP, s.r.o. | 44136188 | -61,20 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/23 | uzatváračka na košíky sektu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PEDAP, s.r.o. | 44136188 | 61,20 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | školenie žiaci | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Mária Tužinská, MBA - vzdelávacia agentúra | 43316379 | 150,00 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Mária Tužinská, MBA - vzdelávacia agentúra | 43316379 | 165,00 € | 12.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | obraz Wine Food | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 48,10 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/22 | generálna oprava kotla KDVE 100 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BH Technológie, s.r.o. | 52005828 | 11 899,20 € | 14.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | mapy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Dvořák | 65809921 | 360,00 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | mapy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Dvořák | 65809921 | 216,80 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | obrazy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Dvořák | 65809921 | 556,60 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | mapy/obrazy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Dvořák | 65809921 | 300,00 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra |