Faktúry
Počet záznamov: 11541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0065/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 233,54 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/24 | Pečiatky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 31,33 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/24 | poplatok za komunálny odpad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 3 410,16 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/24 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 482,22 € | 29.02.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | fotoaparát, kamera | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OPTINO s.r.o. | 52066657 | 993,00 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/24 | Učebnice NEJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MEGABOOKS Sk, spol. s r.o. | 36699594 | 35,53 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/24 | Voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 19,56 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/24 | vyúčtovanie vody 11.2.-10.3.2024 škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 106,14 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | Čistiace prostr., kancelárske potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,79 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0071/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 262,72 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0067/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 382,20 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0070/24 | Potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 760,49 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/24 | Tlač letákov, príručky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 338,40 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/24 | Školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 40,00 € | 08.04.2024 | 10.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/24 | Internet ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 24,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/24 | Rolety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 110,29 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | materiál do ŠJ, mtaznička, kliešte | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 1 566,38 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | Spracovanie PZ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 320,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/24 | plyn ŠI - domovnik | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | Elektrina Š dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 92,65 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/24 | elektrina ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 200,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/24 | elektrina škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 280,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/24 | elektrina SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 100,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | elektrina škola upr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/24 | muštový koncentrát, substráty, fľaše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 329,47 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/24 | Telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | Nožnice záhradnícke | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 87,84 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/24 | Nôž prstový, tašky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 64,31 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | balíček Naša strava, terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 214,80 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/24 | BOZP 3/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra |