Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 27.07.2022 | 21.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 19.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 19.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | ASC Rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 95,70 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 334,95 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 127,60 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 440,16 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 62,30 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | web hosting maximum | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 72,46 € | 28.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | prenajom kopirky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 177,44 € | 27.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 27.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Master sport s.r.o. | 27792064 | 16,50 € | 21.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 481,95 € | 17.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | geodeticky podklady | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADBA s.r.o. | 35937726 | 5 400,00 € | 14.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | ASC agenda upgrade na rok 2023 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 546,65 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Insportline | 36311723 | 118,99 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra |