Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/22 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 145,51 € | 03.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 312,00 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 174,50 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 366,45 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 139,60 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 104,70 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Master sport s.r.o. | 27792064 | 214,40 € | 01.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | múzeum Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 174,00 € | 01.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na opravu dažďových zvodov na budove školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing.Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 550,00 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na maľovanie fasády školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing.Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 950,00 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 26.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | 3via s.r.o. | 44399901 | 216,86 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 93,10 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOTANA GROUP s.r.o. | 47441232 | 800,00 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 143,60 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | preprava žiakov autobusom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 175,00 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | doména | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 17.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 542,60 € | 09.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 116,40 € | 05.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 305,55 € | 05.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 87,30 € | 05.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 231,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 144,90 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra |