Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 160,00 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 415,80 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 100,98 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 89,10 € | 07.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 237,00 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 668,44 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | PZS - periodická analýza rizík | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 540,00 € | 06.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 02.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | čistiace prostriedky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 99,58 € | 29.11.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 28.11.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | výmena ističa na rec | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 93,72 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | vytlačené strany - kopírka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 225,99 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | revízia elektrických spotrebičov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 80,40 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 375,20 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 91,12 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 231,00 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 376,10 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 252,24 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |