Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/23 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 70,21 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 28.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | xerox | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 120,30 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | edukačné učebnice SLJ a LIT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orbis Pictures Istropolitana | 0017323266 | 1 890,00 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | edukačné učebnice - občianska náuka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orbis Pictures Istropolitana | 0017323266 | 455,00 € | 21.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | revízia el. spotrebičov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 21.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 310,26 € | 18.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 64,25 € | 18.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | fixky na tabuľu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 70,66 € | 14.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 14.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 11.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 07.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 07.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | ASC dochádzka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 160,00 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 153,60 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 291,76 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | BVS vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 5,59 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 15.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 15.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra |