SLUŽBY MODRA s.r.o.
Informácie
- Názov: SLUŽBY MODRA s.r.o.
- IČO: 0002
- Adresa: Súrska, 90001 Modra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | teplo škola - vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 4 637,65 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 10.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 10.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 993,66 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 148,22 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |