SLUŽBY MODRA s.r.o.
Informácie
- Názov: SLUŽBY MODRA s.r.o.
- IČO: 0002
- Adresa: Súrska, 90001 Modra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 11.01.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 11.01.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 05.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 05.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 09.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 09.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 07.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 07.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 03.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra |