SLUŽBY MODRA s.r.o.
Informácie
- Názov: SLUŽBY MODRA s.r.o.
- IČO: 0002
- Adresa: Súrska, 90001 Modra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/21 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 21.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 21.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 06.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 06.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra |