SLUŽBY MODRA s.r.o.
Informácie
- Názov: SLUŽBY MODRA s.r.o.
- IČO: 0002
- Adresa: Súrska, 90001 Modra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 16.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 16.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 05.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 05.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 09.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 09.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra |