Faktúry
Počet záznamov: 2261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/20 | občerstvenie AMFO 2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 69,18 € | 17.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | prenájom rohoží 9/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 19.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | prenájom rohoží | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 27.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | prenájom rohoží 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 04.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | prenájom rohoží 52023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 28.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | prenájom rohoží 52023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 01.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | prenájom rohoží 32023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 06.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | prenájom rohoží 1/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 10.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | prenájom rohoží 06.11-03.12.2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 15.12.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/23 | prenájom rohoží 12/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 11.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/18 | Darčeková poukážka | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 70,00 € | 19.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | ceny Hviezdoslavov Kubín 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 70,00 € | 29.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | ceny Hviezdoslavov Kubín 2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 70,00 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | perá Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | National Pen | 9726444 | 70,75 € | 02.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | Oprava stanu | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Martin Pír - FORDSHOP.SK | 35308435 | 72,00 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | aktualizácia web stránky mosk.sk | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | buckle up, s..r.o. | 45702187 | 72,00 € | 02.01.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | vzdelávacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Simona Žiláková | 47906855 | 72,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 72,00 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | servis kopírky WC7855 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 21.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | inštalácia i-net prístup.bodov pri príležitosti Slávnostné otvorenie Kaštiela | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 72,00 € | 26.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | Inštalácia PC | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 72,00 € | 01.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | služby 10/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 72,10 € | 19.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 19.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | ročná kontrola vysielacieho zariadenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | služby 01/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 73,43 € | 06.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | Ročná kontrola vysielacieho zariadenia | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,88 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | Prenájom+ služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 74,28 € | 03.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | prenájom rohoží 01/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 74,64 € | 08.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | prenájom rohoží 02/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 74,64 € | 08.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | prenájom rohoží 03/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 74,64 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |