Faktúry
Počet záznamov: 2221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/21 | nájom toaletnej kabíny Jablkové hodovanie 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 97,20 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | prenájom kopírky, tlač 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 197,17 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | diáre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 52,78 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | stravné lístky 10/2021, poplatok za stravné lístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 897,71 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | ceny Štúrova Modra 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Modranská keramika, s.r.o. | 51434318 | 308,90 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | ceny OdDYCHpoDYCH 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mária Hanúsková | 6454086001 | 100,00 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | rúško s logom Jablkové hodovanie 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. František Mrázik - AGROPOL | 17644534 | 600,00 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | prenájom za zvukový a svetelný aparát OdDYCHpoDYCH 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Mudroch | 40427099 | 500,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | služby BOZP III.Q/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | vodné 11.09.21-10.10.21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 6,08 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | prenájom priestorov Zlatá čižma 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 700,00 € | 23.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | služby spojené s prenájmom priestorov Zlatá čižma 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 500,00 € | 23.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | elektrická energia 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 139,51 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | občerstvenie OdDYCHpoDYCH 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Foodandcoffe.Spol.s.r.o. | 44552815 | 450,00 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | občerstvenie Štúrova Modra 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivo Kratochvíľa | 41491602 | 384,26 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | občerstvenie Malokarpatský slávik 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivo Kratochvíľa | 41491602 | 400,00 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | prelepky na plachty Jablkové hodovanie 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AD SUN, s.r.o. | 35828722 | 39,60 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | lektorovanie workshopu Inside Camera Obscura AMFO 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Terézia Kopecká | 53287142 | 565,00 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | doprava OdDYCHpoDYCH 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROBEN-TRANS, s.r.o. | 45713154 | 264,00 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | občerstvenie Zlatá čižma 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 554,40 € | 29.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | člen odbornej poroty Zlatá čižma 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie tanečné štúdio Chasa | 42134498 | 120,00 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | nájomné, poplatok za energie Jablkové hodovanie 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 130,88 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | upratovanie 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 134,63 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | služba 13.09.-10.10.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | telekomunikačné služby 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,69 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | plyn 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP a.s. | 35815256 | 1 680,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | monitorovanie objektu 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | mobil | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,01 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | mobil | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,01 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |