Faktúry
Počet záznamov: 2186
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0304/23 | vyúčtovanie plynu 2023 | SPP a.s. | -5 537,59 € | 22.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0271/20 | plyn vyúčtovanie rok 2020 | SPP a.s. | -4 125,19 € | 31.12.2020 | Faktúra |
DFBV/0351/19 | vyúčtovanie za plyn rok 2019 | SPP a.s. | -2 847,78 € | 16.01.2020 | Faktúra |
DFBV/0206/19 | telefónne poplatky 5/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | -158,77 € | 01.07.2019 | Faktúra |
DFBV/0018/19 | preplatok plyn rok 2018 | SPP a.s. | -128,61 € | 21.01.2019 | Faktúra |
DFBV/0073/17 | Preplatok energie 1.,2/2017 | ZSE Energia, a.s. | -77,24 € | 20.03.2017 | Faktúra |
DFBV/0253/23 | opravná fa za el. k fa 7161464066 | ZSE Energia, a.s. | -72,34 € | 01.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0255/23 | opravná fa za el. k fa 7103811839 | ZSE Energia, a.s. | -69,86 € | 01.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0254/23 | opravná fa za el. k fa 7191161318 | ZSE Energia, a.s. | -67,26 € | 01.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0256/23 | opravná fa za el. k fa 7220964693 | ZSE Energia, a.s. | -63,86 € | 01.11.2023 | Faktúra |
DFBV/0023/24 | darčekové poukážky Hviezdoslavov Kubín 2024 | Martinus, s.r.o. | -56,25 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0055/21 | vodné 11.03.21-10.04.21 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | -14,59 € | 04.05.2021 | Faktúra |
DFBV/0007/21 | vodné 11.12.20-10.01.21 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | -10,94 € | 01.02.2021 | Faktúra |
DFBV/0013/19 | preplatok vodné 11.11.18-10.12.18 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | -5,62 € | 11.01.2019 | Faktúra |
DFBV/0065/17 | Preplatok energie 1/2017 | ZSE Energia, a.s. | -1,37 € | 13.03.2017 | Faktúra |
DFBV/0220/21 | mobil | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,01 € | 14.10.2021 | Faktúra |
DFBV/0219/21 | mobil | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,01 € | 14.10.2021 | Faktúra |
DFBV/0079/21 | mobilné telefóny | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,02 € | 07.06.2021 | Faktúra |
DFBV/0127/20 | mobilné telefóny | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,04 € | 30.06.2020 | Faktúra |
DFBV/0029/23 | telefóny 4ks | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,05 € | 23.03.2023 | Faktúra |
DFBV/0295/19 | mobilné telefóny | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,08 € | 28.10.2019 | Faktúra |
DFBV/0245/23 | samsung galaxi a54 a xiaomi redmi 12c | O2 Slovakia, s.r.o. | 0,10 € | 26.10.2023 | Faktúra |
DFBV/0025/20 | tlačiareň Brother DCP9020cdn | Magic Print s.r.o. | 1,20 € | 11.02.2020 | Faktúra |
DFBV/0035/21 | vodné 11.02.21-10.03.21 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 1,21 € | 26.03.2021 | Faktúra |
DFBV/0018/17 | vodné 12/2016 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 2,24 € | 30.01.2017 | Faktúra |
DFBV/0021/19 | Vodné 11.12.18-10.01.19 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 2,24 € | 29.01.2019 | Faktúra |
DFBV/0277/21 | vodné 11.11.21-10.12.21 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 2,44 € | 16.12.2021 | Faktúra |
DFBV/0003/22 | vodné 11.12.21-10.01.22 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 3,65 € | 21.01.2022 | Faktúra |
DFBV/0265/20 | vodné 11.11.-10.12.20 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 4,86 € | 29.12.2020 | Faktúra |
DFBV/0336/17 | vodné 11/2017 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 5,62 € | 14.12.2017 | Faktúra |