Faktúry
Počet záznamov: 3390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/23 | fax copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 447,68 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | vývoz odpadu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 117,63 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | webdoména | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 46,54 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | elektrina Stupava, Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 380,35 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 333,90 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | internet, telefón | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,31 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | telekomunikčné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 361,05 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | fax copy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 102,67 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,87 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | služby BOZP a PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | elektrina Senec, Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 85,67 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 115,06 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/23 | prenájom bilboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ROSANA, spol.s.r.o | 34123849 | 492,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | knižná publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Regionálne vzdelávacie centrum | 37986635 | 47,00 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 386,00 € | 31.03.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | videozáznam | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | REGIONPRODUCTION s.r.o | 46460730 | 150,00 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | program WINASU | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IVES Košice | 00162957 | 160,80 € | 28.03.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,81 € | 28.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Licencia hudby, eng dabing v zmysle CP Studio 2 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | IS Produkce s.r.o. | 28315707 | 4 436,13 € | 22.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | knižné publikácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 73,05 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 30,00 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0070/23 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 673,92 € | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | IT služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 278,40 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra |