Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12015

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0697/18 sedačka Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 358,00 € 15.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0756/18 interierové vybavenie na HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 413,97 € 06.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0707/19 skrinky veľký autisti -vyúčtovanie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 295,00 € 25.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0642/20 nábytok HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 461,75 € 12.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0649/22 interiérové vybavenie do skupiny A,B Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 1 120,00 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0581/22 obrazové rámy - Gen. Amadeo Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 299,77 € 19.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0401/12 422/2012obedy klientov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 84,00 € 27.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0574/13 574/2013stravovanie klientov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 176,70 € 17.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0470/14 obedy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 60,00 € 12.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0581/16 obedy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 165,00 € 25.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0553/17 za poskytnuté obedy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 66,60 € 11.10.2017 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0533/18 za odobraté obedy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 137,64 € 10.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0618/19 obedy pre klientov T+R počas dovolenky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 103,60 € 24.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0574/13 574/2013stravovanie klientov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 176,70 € 02.09.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0401/12 422/2012obedy klientov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 84,00 € 14.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0509/11 525/2011prenájom bazéna Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 200,00 € 16.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0232/20 za obedy pre klientov DSS Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 215,04 € 18.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0231/20 réžia za poskytnuté obedy pre klientov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 15,05 € 18.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0267/20 obedy pre klientov 5/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 194,56 € 05.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0266/20 réžia za poskytnuté obedy pre klientov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 13,62 € 05.06.2020 17.06.2020 Faktúra