Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0637/16 | uverejnenie inzetrátu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mestská časť Bratislava - Karlová Ves | 00603520 | 38,00 € | 23.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/17 | za uverejnenie inzerátu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mestská časť Bratislava - Karlová Ves | 00603520 | 20,00 € | 13.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/19 | vyúčtovanie za uverejnenie inzerátu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mestská časť Bratislava - Karlová Ves | 00603520 | 20,00 € | 16.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OLO, a.s. | 00681300 | 176,64 € | 19.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0457/16 | vývoz stavebného odpadu 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OLO, a.s. | 00681300 | 136,32 € | 18.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/16 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OLO, a.s. | 00681300 | 76,32 € | 08.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OLO, a.s. | 00681300 | 187,44 € | 29.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | vývoz a zneškodnenie odpadu HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OLO, a.s. | 00681300 | 110,88 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | vývoz a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OLO, a.s. | 00681300 | 266,40 € | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/13 | 610/2013elektrický vrátnik | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TelCech - družstvo Bratislava | 00682594 | 540,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/13 | 610/2013elektrický vrátnik | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TelCech - družstvo Bratislava | 00682594 | 540,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/19 | občerstvenie na pracovnej porade | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR | 00683191 | 184,20 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/21 | kurz "Pomocný čašník" v rozsahu 120 hod. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR | 00683191 | 1 440,00 € | 26.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/17 | informačné tabule | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMPRIT spol. s r.o. | 00686051 | 120,00 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | servis kosačky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mountfield s.r.o. | 0084 | 83,00 € | 13.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/18 | náradie na údržbu budov a zelene | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mountfield s.r.o. | 0084 | 824,95 € | 15.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/13 | 692/2013kontrola hasiacich prístr.a hydrantov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Fire control Ledecký | 0085 | 100,80 € | 06.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/13 | 692/2013kontrola hasiacich prístr.a hydrantov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Fire control Ledecký | 0085 | 100,80 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/12 | 401/2012koberce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Koratex | 0088 | 235,82 € | 14.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/12 | 401/2012koberce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Koratex | 0088 | 235,82 € | 14.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |