Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/17 | cenový rozdiel zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 0,92 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OHL ŽS SK, a.s. | 43941664 | 1,00 € | 26.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0028/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,08 € | 31.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0175/15 | fa za mob.služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,13 € | 16.03.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/13 | 110/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,16 € | 15.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/13 | 110/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,16 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/20 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 1,20 € | 20.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/20 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 1,20 € | 20.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 1,44 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | nedoplatok elektr.energie 2/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 1,52 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/18 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,68 € | 13.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1,73 € | 21.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | nedoplatok za vodné stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 2,23 € | 23.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/14 | 50/2014plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 2,30 € | 21.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/12 | 158/2012vyúčt.plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 2,33 € | 29.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/12 | 158/2012vyúčt.plynu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 2,33 € | 27.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,40 € | 14.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/20 | zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 2,40 € | 20.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,46 € | 11.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,46 € | 10.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra |