Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12046
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,46 € | 11.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/16 | za mobil HT12 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,70 € | 11.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/23 | vyúčtovanie el.energie HT16 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,76 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/22 | potraviny 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 2,86 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/16 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,88 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | myš k PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 3,00 € | 28.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/12 | 36/2013popl.za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 3,14 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/12 | 36/2013popl.za plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 3,14 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | nedoplatok elektr.energie 3/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 3,18 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,18 € | 13.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 3,38 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | potraviny 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 3,47 € | 09.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/20 | réžia za poskytnuté obedy pre klientov 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3,58 € | 21.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 3,71 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,72 € | 13.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/11 | 32/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 3,74 € | 26.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/11 | 32/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 3,74 € | 15.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 3,77 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 3,77 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/13 | 592/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 3,78 € | 25.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |