Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/20 | preplatok el.energie 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -173,27 € | 25.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | preplatok elekt. energie 7/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -171,40 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/22 | preplatok za 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -165,47 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | preplatok el. energie 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -164,86 € | 05.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/18 | preplatok za vodné,stočné,zrážky Ht16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -162,77 € | 15.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | preplatok elekt. energie 4/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -159,80 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/19 | preplatok elektr.energie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -157,33 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/16 | preplatok elektr. energie 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -156,33 € | 13.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -155,56 € | 14.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0612/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -153,90 € | 21.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0285/20 | preplatok el. energie 5/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -151,82 € | 10.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/18 | preplatok za teplo 8/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -148,94 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/17 | preplatok elekt. energie 8/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -138,81 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/20 | dobropis k nedodanému tovaru | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | -134,28 € | 26.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | preplatok elekt. energie 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -126,77 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/16 | preplatok elektr.energie 9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -121,66 € | 10.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/19 | preplatok elekt. energie 8/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -119,78 € | 13.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -119,15 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -109,25 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/18 | preplatok za teplo 7/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -108,44 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra |