Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0479/21 | preplatok el. energie 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -107,22 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -106,66 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | preplatok za el.energiu 1/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -102,61 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | preplatok elektrickej energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -101,40 € | 07.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -100,14 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/19 | preplatok el. energie 7/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -98,27 € | 13.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/16 | preplatok za teplo 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -98,12 € | 11.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | preplatok za teplo Lip.19 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -94,93 € | 20.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -94,85 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -93,83 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/12 | 538/2012dobropis vodné, 538/2012dobropis stočné a zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -90,54 € | 14.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/12 | 538/2012dobropis vodné, 538/2012dobropis stočné a zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -90,54 € | 14.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -86,46 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -86,27 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | vyúčtovanie el.energie Lip.13 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -84,59 € | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | vyúčtovanie el.energie Lip.13 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -83,22 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | preplatok elekt. energie 6/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -82,66 € | 13.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -81,73 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | prepl. výučtovania 1-7/2022 HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -80,30 € | 16.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | storno faktúre č .24/2023 za plyn 1/2023 Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -79,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |