Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0546/21 | preplatok za vodné,stočné,zrážky -obdobie 9/2020-9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -42,36 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/18 | preplatok elekt. energie 11/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -41,56 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | preplatok za vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -40,13 € | 23.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/17 | preplatok elekt. energie 10/17 Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -39,14 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -38,40 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0620/16 | preplatok elektrickej energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -38,14 € | 11.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/23 | vyúčtovanie el. energie HT16 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -37,38 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/18 | preplatok elektrickej energie 10/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -37,29 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | preplatok za teplo Lip.13 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -35,26 € | 20.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/16 | preplatok elektr.energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -33,40 € | 09.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/19 | dobropis k FA č. 1520224548 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -32,47 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/23 | vyúčtovanie el. energie HT16 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -31,12 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/16 | preplatok elektrickej energie 11/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -29,22 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/18 | preplatok za teplo 11/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -27,99 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | opravná faktúra k faktúre 90023468 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -26,26 € | 09.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/16 | preplatok elektr. energie 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -26,02 € | 11.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/21 | preplatok el.energie 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -25,90 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/23 | dobropis na potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | -25,45 € | 18.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/20 | preplatok elekt. energie 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -20,54 € | 11.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | preplatok energie 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -20,10 € | 20.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra |