Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0424/13 | 424/2013vodne, 424/2013stocne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -19,75 € | 04.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/13 | 424/2013vodne, 424/2013stocne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -19,75 € | 28.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/20 | preplatok za teplo 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -17,91 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/14 | vodné, stočné + zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -17,03 € | 22.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/18 | preplatok elektr.energie 9/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -15,57 € | 10.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | preplatok el.energie 3/2019 Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -15,50 € | 12.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/23 | vyúčtovnanie elektrickej energie HT16 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -15,30 € | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | vyúčtovanie el.energie HT12 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -14,11 € | 15.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | vyúčtovanie el.energie HT16 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -13,69 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/23 | vyúčtovanie elektrickej energie HT12 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -13,56 € | 18.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -12,66 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/17 | prepl.elektr.energie 10/17 Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -12,49 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | preplatok el. energie 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -12,18 € | 13.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | storno faktúre č .23/2023 za plyn 1/2023 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -10,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/19 | preplatok elekt. energie 9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -8,77 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | dobropis na čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | -7,44 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | dobropis energie 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -5,55 € | 08.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/19 | dobropis za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | -5,26 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/16 | preplatok elektr. energie 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -4,88 € | 06.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | preplatok elekt. energie 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -4,61 € | 22.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra |