Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0590/23 | vyúčtovanie el. energie HT12 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -4,22 € | 13.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | dobropis na čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | -3,48 € | 03.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/19 | dobropis za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | -2,99 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | preplatok el. energie 6/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -2,29 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/13 | 122/2013dobropis za poštovné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | -1,20 € | 25.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/13 | 122/2013dobropis za poštovné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | -1,20 € | 25.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | preplatok elekt. energie 6/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -0,75 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/20 | preplatok el.energie 8/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -0,44 € | 16.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | cenový rozdiel zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 0,01 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | cenový rozdiel zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 0,01 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | doplatok za parkety | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DIEGO REAL s.r.o | 36264393 | 0,01 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/11 | 605/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 0,05 € | 23.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/11 | 605/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 0,05 € | 21.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,07 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0372/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,13 € | 12.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0143/12 | 161/2012prečerpanie plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 0,16 € | 29.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/12 | 161/2012prečerpanie plynu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 0,16 € | 23.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/14 | manipulačný poplatok | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 0,60 € | 30.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | vyúčtovanie r.2019 za plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 0,65 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 € | 13.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra |