Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12046
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/19 | nedoplatok za teplo 3/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 392,18 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0697/14 | prenájom sály | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Dom kultúry Dúbravka | 17330025 | 91,26 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 94,44 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0398/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Carraro Hotels, s.r.o. | 35851759 | 269,00 € | 01.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0390/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 118,08 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0232/19 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,33 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 77,10 € | 03.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0692/14 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 152,40 € | 05.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 411,80 € | 03.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0408/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 249,34 € | 03.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0305/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 685,31 € | 18.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0231/19 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,23 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 76,90 € | 21.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0691/14 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 221,21 € | 05.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 142,86 € | 04.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0263/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 04.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0265/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 121,26 € | 05.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0227/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 139,48 € | 05.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra |