Faktúry
Počet záznamov: 1932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/20 | Dezinfekcia, rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Drogeria plus | 53010469 | 435,72 € | 10.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | dezinfekčné prostiedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TRIPSY s.r.o. | 00604950 | 344,64 € | 23.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 1 136,76 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 83,40 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TRIPSY s.r.o. | 00604950 | 391,44 € | 05.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 53,95 € | 09.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Diagnostika, lokalizácia poruchy klapka č. 13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 112,80 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | diagnostika,lokalizácia poruchy dvoch prenosných telefónov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 71,40 € | 05.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | dialkový ovládač LIFE FIDO2 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KRISTL | 43948341 | 19,00 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | digitálny teplomer a batéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 136,57 € | 22.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Dodávka a inštalácia ovládačov LIFE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KRISTL | 43948341 | 144,00 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | dodávka a monáž vstupnej el.brány | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KRISTL | 43948341 | 3 203,40 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | dodávka a montáž garažových brán | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | M.P.V. | 35709006 | 3 232,65 € | 29.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | dodávka a montáž interaktívnej tabule Board 78 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GOTANA | 46279491 | 825,00 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | dodávka a výmena termoregulačných ventilov na Lubinskej 5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JA - DA | 36354023 | 1 798,98 € | 09.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | doména, WY Hosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 42,94 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | doplatok Finančný spravodajca r.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 13,67 € | 18.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Doprava lavica | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 8,90 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Dopravné stĺpiky s reťazou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Internet MALL Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 42,79 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | dosky stola | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Školáčik MAJO | 47880775 | 1 122,37 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Dovoz stravu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 247,50 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 360,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | Dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 315,00 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 06.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | Dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 315,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |