Faktúry
Počet záznamov: 1918
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/23 | Elektrina J/7a-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -1 269,26 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Elektrina J/7a-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -1 019,05 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Elektrina J/7a-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -855,06 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Elektrina J/7a-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -580,44 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -461,44 € | 07.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Elektrina Ľ/5-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -75,28 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Elektrina Ľ/5-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -72,79 € | 30.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Elektrina Ľ/5-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -68,10 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Elektrina Ľ/5-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -61,74 € | 30.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | vodné+stočné-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | -21,70 € | 20.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 4,20 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 4,20 € | 07.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 5,85 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 6,60 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 6,60 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 6,60 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 6,63 € | 06.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | vyúčtovanie za rok 2017-Finančný spravodajca 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 7,45 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Doprava lavica | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 8,90 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 10,14 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | Réžia klienti 12/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 11,29 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 11,40 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | réžia na prípravu stravy pre klientov 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 11,58 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,00 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,00 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,00 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,00 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Finančný spravodajca | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 12,05 € | 13.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | obedy športovcov ŠH 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DSS prof.K.Matulaya pre deti a dospelých,Lipského | 00604879 | 12,08 € | 07.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | obedy športovcov ŠH 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DSS prof.K.Matulaya pre deti a dospelých,Lipského | 00604879 | 12,08 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra |