Faktúry
Počet záznamov: 1919
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/24 | Nákup tričiek s potlačou | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 225,00 € | 15.03.2024 | 16.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | Nákup záhradného nábytku | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ONLINE LIVING s.r.o. | 09433350 | 128,90 € | 22.03.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 26,68 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 307,10 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | Skupinová a individuálna supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 225,00 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 203,89 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 184,00 € | 19.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | Aktualizácia antivírusového programu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 598,80 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 136,49 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | Personálny a mzdový poradca | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 176,89 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | Strava klienti 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 416,26 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | Réžia klienti 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 427,92 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | Mobil 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | Slot pre inzeráty | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | 31364381 | 82,80 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Plyn 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 937,12 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 197,38 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | Telefón, internet 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,55 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | PHM 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 217,03 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | Potraviny 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 221,52 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | Reg. poplatok za doménu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 13,99 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | Ochranné pracovné prostriedky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 107,48 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | Dovoz stravy 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 247,50 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | Nákup truhlíkov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | HORNBACH-Baumarkt SK | 35838949 | 142,49 € | 24.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/16 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 42,18 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,66 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,70 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,16 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/16 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 106,20 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/16 | telefón Lubinská, telefón Javorinská, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,06 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra |