Faktúry
Počet záznamov: 1932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 14.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 11.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 29.09.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | Zostava skríň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | B2B partner | 44413467 | 919,20 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Zodpovednosť za škodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 09.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 01.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 123,49 € | 30.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | Zapekacia jednotka do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 123,39 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | QUANDO - Jaroslav Matejka | 35157267 | 1 298,88 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Žaluzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | QUANDO - Jaroslav Matejka | 35157267 | 1 251,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Záloha elektrická energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | Záhradný vozík na hadicu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 69,99 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | záhradný stôl | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 398,00 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Záhradný party stan | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 3440818 | 537,04 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Záhradné stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Resize s.r.o. | 51477599 | 501,20 € | 19.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Záhradné nožnice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Landema Group, s.r.o. | 27222357 | 58,05 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | Záhradná hadica | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 53,89 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | workshop-Práca s deštruktívnou agresivitou klienta- Andrejková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Coachingplus | 42127131 | 35,00 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | workshop -Hranice a spolupráca na pracovisku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Coachingplus | 42127131 | 70,00 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Webová stránka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webnode AG | 170.3.036.124-0 | 133,70 € | 26.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Webová stránka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 450,00 € | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Solitea VEMA | 36237337 | 42,00 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | Webhosting | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 129,46 € | 02.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Vzdelávanie - kurz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LMC s.r.o. | 53302257 | 39,00 € | 04.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 520,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 15,00 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BM WORK AGENCY | 36840084 | 230,00 € | 04.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra |