Faktúry
Počet záznamov: 1932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/19 | update sviatkov na rok 2019 v UK DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 18.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | update sviatkov soc. úsek 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | Update programu-šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | Kryt na mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 20,28 € | 23.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | vodné +stočné -nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 20,65 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Mesačné poplatky za mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 21,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 21,00 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 21,06 € | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | Nákup tyčového mixéru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 21,29 € | 30.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 21,34 € | 12.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | obedy pre športovcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DSS prof.K.Matulaya pre deti a dospelých,Lipského | 00604879 | 22,50 € | 11.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | náhradný mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 22,80 € | 21.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | réžia na prípravu stravy 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 22,87 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | prostriedok do umývačky riadu -matrix umývací | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DIMARKO | 48258474 | 23,76 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Nákup obálok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Enveseur sl | B66856618 | 23,94 € | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/18 | technický posudok na chladničku HELKAMA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALVEX GASTRO | 34139435 | 24,00 € | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Posudok technického stavu stroja | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALVEX GASTRO | 34139435 | 24,00 € | 06.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | 120 L nádoba KO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OLO a.s. | 00681300 | 24,00 € | 03.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | stočné, vodné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 24,47 € | 27.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 25,36 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Réžia klienti 3/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 25,36 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Držiak na gitaru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 25,80 € | 20.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 26,00 € | 06.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | 1.preddavok -Finančný spravodajca na r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 04.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Finančný spravodajca ročník 2019 -1.preddavok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 21.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Finančný spravodajca ročník 2020-1.preddavok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 20.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Finančný spravodajca | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 17.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Predplatné Finančný spravodajca 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 26,40 € | 03.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0175/23 | Poštová schránka-Ľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 26,40 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |