Faktúry
Počet záznamov: 1919
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 13.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0276/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 151,57 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0277/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,54 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0023/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 188,33 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0026/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 90,74 € | 13.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0070/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 155,72 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 12,13 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0026/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 292,50 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0030/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 255,92 € | 24.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 49,41 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 212,47 € | 23.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0241/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 60,95 € | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0240/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 870,72 € | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0242/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SIGMA PUMPY | 36312509 | 662,44 € | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0244/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 1 099,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0243/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SIGMA PUMPY | 36312509 | 659,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0287/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Domov sociálnych služieb Rača | 30804191 | 815,94 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0288/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Merkury shop | 51231735 | 1 599,01 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0044/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 234,00 € | 28.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0144/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Thomann BmbH | 257375233 | 513,13 € | 28.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 118,66 € | 05.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0142/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0139/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,57 € | 02.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 211,14 € | 03.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0137/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 26,40 € | 03.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 300,00 € | 02.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rolson s.r.o | 47755385 | 6 078,02 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0225/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0222/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 252,00 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |