Faktúry
Počet záznamov: 1932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0004/22 | Rekonštukcia J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 99 233,89 € | 24.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/22 | Rekonštukcia J7a a L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 70 778,45 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Stropný koľajnicový zdvíhací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DARTIN Slovensko s.r.o | 31676936 | 13 492,38 € | 15.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Rekonštrukcia obvodového plášťa budovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 9 827,58 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | oprava strechy a zateplenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TWINS,SK | 35859318 | 9 723,86 € | 12.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rolson s.r.o | 47755385 | 6 078,02 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0149/18 | Oprava poškodenej asfaltovej plochy nádvoria na Javorinskej ul. 7 v Bratislave | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOKARO , v.d. | 00586781 | 5 929,16 € | 10.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 000,00 € | 06.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 576,39 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 553,21 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 209,43 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Elektrická energia nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 155,16 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Elektrina nedoplatok J | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 024,50 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 019,82 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/22 | Stavebný dozor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46580323 | 4 000,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 851,84 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 760,31 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | EE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 685,51 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | Elektrina 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 676,79 € | 12.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | Elektrina-J 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 602,76 € | 09.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | Elektronické stravovanie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 505,20 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 460,01 € | 10.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Stravovacie karty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 431,60 € | 08.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Basketbalová konštrukcia 2 časť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Travička, s.r.o. | 47658665 | 3 431,20 € | 16.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Elektronické stravovanie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 404,00 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 389,50 € | 08.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 301,73 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 301,73 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | dodávka a montáž garažových brán | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | M.P.V. | 35709006 | 3 232,65 € | 29.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 210,02 € | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |