Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Sibírka

Sibírska 69, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3825

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0095/17 Apple iPad Wi-Fi, 128GB, sivý Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Datacomp 36212466 481,55 € 06.12.2017 18.12.2017 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0278/23 Autokozmetika Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TRIUMPH - Boris Šútor 48319406 99,60 € 26.10.2023 26.10.2023 Faktúra
VO/0093/23 Autokozmetika Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TRIUMPH - Boris Šútor 48319406 99,60 € 19.10.2023 24.10.2023 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Objednávka
DFKV/0001/19 Automobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 FINAL - CD 31432484 13 758,00 € 12.02.2019 11.03.2019 Faktúra
VO/0037/22 Batéria Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Wind Trade, s. r. o. 31417973 68,80 € 25.03.2022 04.04.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0238/19 Batéria, drobný materiál do DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ENTO Železiarstvo 35798505 112,87 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
VO/0105/19 Batéria, pracovné nástroje Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ENTO Železiarstvo 35798505 112,87 € 12.09.2019 23.09.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
VO/0061/22 Batérie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 90,06 € 28.04.2022 05.05.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0123/22 Batérie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 90,06 € 02.05.2022 30.05.2022 Faktúra
VO/0108/22 Batérie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 90,06 € 20.09.2022 05.10.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0265/22 Batérie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 90,06 € 29.09.2022 31.10.2022 Faktúra
DFBV/0346/19 Batérie do zdvižného zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 TME Slovakia 45241791 34,70 € 23.12.2019 23.12.2019 Faktúra
VO/0149/19 Batérie do zdvižného zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 TME Slovakia 45241791 34,70 € 17.12.2019 19.12.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0301/18 Batérie na zdvihák Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Servis INVO 36038636 58,00 € 21.11.2018 22.11.2018 Faktúra
VO/0140/18 Batérie na zdvihák Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Servis INVO 36038636 58,00 € 20.11.2018 22.11.2018 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0301/21 Bezpečnostno - technická kontrola, motomed Thera Vital Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 ProormedentSK s.r.o. 47028076 60,00 € 28.10.2021 11.11.2021 Faktúra
VO/0068/21 Bezpečnostno - technická kontrola, motomed Thera Vital Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 ProormedentSK s.r.o. 47028076 60,00 € 12.07.2021 05.11.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0145/18 Bezpečnostno-technická prehliadka prístroja Thera Vital Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ProormedentSK s.r.o. 47028076 60,00 € 02.07.2018 17.07.2018 Faktúra
VO/0010/18 Bezpečnostno-technická prehliadka prístroja Thera Vital Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ProormedentSK s.r.o. 47028076 Stavebné práce, opravárenské práce 60,00 € 12.02.2018 20.02.2018 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0325/18 Bezzápachový kôš Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 UNITRADE MARKET 48029637 698,00 € 07.12.2018 13.12.2018 Faktúra