Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0345/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 12,07 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Redimo | 46509852 | 12,35 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0116/18 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Redimo | 46509852 | 12,35 € | 12.10.2018 | 07.12.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0258/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12,80 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12,80 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 14.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 07.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 17.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | DSS - telefón 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 13,16 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 13,20 € | 26.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0007/23 | Tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 13,20 € | 23.01.2023 | 26.01.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0400/22 | DSS - telefón 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 13,38 € | 31.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Fólia na dvere | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 13,40 € | 04.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0081/21 | Fólia na dvere | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 13,40 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0284/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 13,50 € | 22.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |